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岳西县城市管理行政执法局

索引号: 003137248/201903-00003 所属目录: 各部门预算
关 键 词: 岳西县城市管理局2019年部门预算 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 城管局 发布日期: 2019-03-29 16:45:14
内容概述: 岳西县城市管理局2019年部门预算2019年2月目 录第一部分 部门概况1、主要职责2、部门预算单位构成3、2019年度主要工作任务第二部分 2019年部门预算表1、岳西县城市管理局 2019年财政拨款收支总表2、岳西县城
岳西县城市管理局2019年部门预算
岳西县城市管理局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、岳西县城市管理局 2019年财政拨款收支总表

2、岳西县城市管理局2019年一般公共预算支出表

3、岳西县城市管理局 2019年一般公共预算基本支出表

4、岳西县城市管理局2019年政府性基金预算支出表

5、岳西县城市管理局 2019年国有资本经营预算支出表

6、岳西县城市管理局 2019年收支总表

7、岳西县城市管理局 2019年收入总表

8、岳西县城市管理局 2019年支出总表

9、岳西县城市管理局 2019年政府采购支出表

10、岳西县城市管理局 2019年政府购买服务支出表

11、岳西县城市管理局 2019财政扶贫资金安排情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)将原由县住房和城乡建设局承担的市政公用设施运行管理和园林绿化管理职责划入县城市管理局。

(二)增加县城市管理局住房城乡建设领域和环境保护管理、市场监督管理、交通管理、水务管理等部门相关行政执法职责。

(三)增加对各乡镇城市管理和执法工作的指导、监督、考核职责。

{C}{C} 二、{C}{C} 部门预算单位构成

岳西县城市管理局2019年度部门预算只有本级,无下属单位。

三、2019年度主要工作任务

一、聚焦压实“双包责任”,持续巩固脱贫攻坚成效

 深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和视察安徽重要讲话精神,进一步聚焦“两不愁三保障”标准,坚持破除扶贫领域形式主义官僚主义问题,科学制定扶贫工作规划,坚定落实“双包责任”,持续巩固脱贫攻坚成效。

二、聚焦“强转树”专项行动,推进城管执法规范化

一是规范执法制度。加大城市管理领域行政执法案件办理力度,严格实行行政执法人员持证上岗,全面执行执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等三项制度,依法实施行政审批、行政强制措施、行政处罚、行政强制执行等行政行为。做好“放管服”,精简行政审批,及时与编办、服务中心对接调整行政权力清单,落实领导中心带班制度。

 二是加强队伍建设。贯彻落实《安徽省城市管理执法规范化建设标准》,开展城管执法队伍规范化达标创建活动。深化城管“学习提升年”,结合省、市轮训及“城管宣传周”“宣传月”等活动,力争邀请省、市法律专业人士开展一线执法人员培训活动在6次以上。继续开展城管执法典型案例评选、执法案卷评查等工作,促进规范办案。

  三是加强执法保障。会同有关部门制定实施方案,探索推行“城管+公安”、“城管+律师”、“城管+法庭”执法联动协作机制,落实执法服装、执法车辆、执法安全防护装备、执法记录仪等执法装备,启动执法业务用房(食堂)建设工作。

 三、聚焦城市品质提升行动,推进省级文明县创建

 一是开展“城市管理示范道路”、“城市管理示范村(社区)”创建。聚焦城区主要道路、主要河道及两侧、市民主要休闲服务和集中居住等重点区域,突出道路市政设施、城市家具、沿街绿化、建筑立面、招牌广告、夜景照明、占道经营、环卫保洁以及便民设施等重点内容,按照精细化管理要求,制定实施方案和创建标准,创建一批“城市管理示范道路”“城市管理示范村(社区)”,以点带面,推动市容环境品质提升。

二是深入推进城乡生活垃圾治理。落实好城乡环卫一体ppp项目实施监督主体和督查考核主体的双主体责任,探索建立我县垃圾分类处理机制,加快生活垃圾处理设施建设,启动城乡生活垃圾转运系统工程项目中环卫基地的建设任务,完成城乡环卫一体化项目申报工作和建设工作,完成县建筑垃圾填埋场二期扩容30万立方米的的建设任务;力争完成全县四座生活垃圾填埋场的封场建设任务。

 三是推进县城公共厕所提升改造,按照“优化布局、提升标准、改进服务”要求,改造提升2—3个老旧公厕。

  四是认真落实“两治三改”有关工作要求,健全违法建设网格化巡控机制,打造县、乡镇、居委会(村组)三级防控体系,确保违法建设及时发现、及时处置,实现新增主体房违法建设“零增长”目标。

 五是强化环境卫生管理。严格渣土运输,大力推行环卫作业机械化,强化道路扬尘污染防控,加大餐饮油烟污染行政处罚力度,加强露天烧烤管理。

六是巩固创建成果。着力牵头城西一片区文明创建工作,持续巩固省级文明县城成果,在县委、县政府的正确引领下,争创省级文明县。落实“门前三包”责任。联合县文明办、天堂镇政府等单位,制定实施方案和考核细则,并定期督促落实“包卫生、包绿化、包秩序”责任。

四、聚焦城市管理行业建设,打好行业风险防控攻坚战

  一是全面加强党的建设。持续开展“严强转”专项行动,坚定不移推进全面从严治党,切实把党的政治建设放在首位,持续强化思想理论武装,筑牢意识形态前沿阵地,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐倡廉,推进党务业务服务深度融合。

  二是大力培育行业文化。加强城市管理行业文化建设,开展争先创优活动,打造一批城市管理、服务和执法品牌。组织“城管开放日”、“环卫工人节”、“世界厕所日”等活动,增强城市管理工作人员的职业认同感、荣誉感和归属感。

  三是强化城市运行安全管理。健全城市管理行业安全防控机制,完善专项应急处置预案,妥善应对处置突发事件。强化城市管理日常巡查,发挥数字化城市管理平台作用,加强市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告、供水、供气、排水及城管执法等安全隐患的排查和整改,同时做好协调 联动,保障城市运行安全有序。

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

岳西县城市管理局 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1408.06 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

    66.15  

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 46.43

 

46.43

 

 

 

 

九、卫生健康支出

14.18

14.18

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1322.6

1322.6

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

24.85

24.85

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1408.6 

支出总计

1408.6 

1408.6 

 

 

 

部门公开表2

 

岳西县城市管理局 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

208

社会保障和就业支出

46.43

46.43

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.30

44.30

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.10

0.10

 

 

2080502

事业单位离退休

0.51

0.51

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69

 

 

20899 

其他社会保障和就业支出 

 2.12

 2.12

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

 2.12

 2.12

 

 

 210

卫生健康支出

 14.18

 14.18

 

 

 21011

行政事业单位医疗

 14.18

 14.18

 

 

 2101101

 行政单位医疗

 2.23

 2.23

 

 

 2101102

 事业单位医疗

 11.95

 11.95

 

 

 212

 城乡社区支出

 1322.6

 365

 957.6

 

 21201

城乡社区管理事务

 742

 365

 377

 

2120104

城管执法

742

365

377

 

21205

城乡社区环境卫生

560.6

 

560.6

 

2120501

城乡社区环境卫生

560.6

 

560.6

 

21299

其他城乡社区支出

20

 

20

 

2129999

其他城乡社区支出

20

 

20

 

221

住房保障支出

24.85

24.85

 

 

22102

住房改革支出

24.85

24.85

 

 

2210201

住房公积金

24.85

24.85

 

 

合计

 1408.6

 450.46

 957.6

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

岳西县城市管理局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 303.28

30101

基本工资

 136.10

30102

津贴补贴

 10.24

30103

奖金

 1.87

30107

绩效工资

 70.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 43.69

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

13.46

30112

其他社会保障缴费

2.84

30113

住房公积金

24.85

302

商品和服务支出

 146.56

30201

办公费

 43.70

30202

印刷费

 2.00

30205

水费

 5.00

30206

电费

 5.00

30207

邮电费

5.00

30211

差旅费

5.00

30213

维修(护)费

20.48

30215

会议费

5.00

30216

培训费

3.03

30218

专用材料费

15.50

30227

委托业务费

5.00

30228

工会经费

4.04

30229

福利费

0.15

30231

公务用车运行维护费

18.00

30239

其他交通费用

9.66

303

对个人和家庭的补助

0.62

30302

退休费

0.62

    

 

450.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

岳西县城市管理局 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:岳西县城市管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

岳西县城市管理局 2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“岳西县城市管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

岳西县城市管理局 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1408.6 

一、一般公共服务支出

1488.06 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

80.00 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

46.43

 

 

九、卫生健康支出

14.18

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

1402.60

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

24.85 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1488.06 

支出总计

1488.06 


     部门公开表7

岳西县城市管理局2019年收入预算总表

单位:万元

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

208

社会保障和就业支出

46.42

 

 46.42

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.30

 

 44.30

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.10

 

 0.10

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.51

 

 0.51

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

43.69

 

 43.69

 

 

 

 

 

 20899

其他社会保障和就业支出

2.12

 

 2.12

 

 

 

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

2.12

 

 2.12

 

 

 

 

 

210

卫行健康支出

14.18

 

14.18

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.18

 

 14.18

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.23

 

2.23

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.95

 

11.95

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1402.6

 

1322.60

 

 

80

 

 

21201

城乡社区管理事务

822.00

 

742

 

 

80

 

 

2120104

城管执法

822.00

 

742

 

 

80

 

 

21205

城乡社区环境卫生

560.6

 

560.6

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

560.6

 

560.6

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

20

 

20

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

20

 

20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.85

 

24.85

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.85

 

24.85

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.85

 

24.85

 

 

 

 

 

合计

 

1488.06

 

 1408.06

 

 

 80

 

 

                                                                                                                        


部门公开表8

 

岳西县城市管理局 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

 46.42

 46.42

 

20805

行政事业单位离退休

 44.30

 44.30

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 0.10

 0.10

 

2080502

事业单位离退休

 0.51

 0.51

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 43.69

 43.69

 

20899

其他社会保障和就业支出

 2.12

 2.12

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 2.12

 2.12

 

210

卫生健康支出

 14.18

 14.18

 

21011

行政事业单位医疗

 14.18

 14.18

 

2101101

行政单位医疗

 2.23

 2.23

 

2101102

事业单位医疗

11.95

11.95

 

212

城乡社区支出

1402.60

445

957.60

21201

城乡社区管理事务

822

445

377

2120104

城管执法

822

445

377

21205

城乡社区环境卫生

560.6

 

560.6

2120501

城乡社区环境卫生

560.6

 

560.6

21299

其他城乡社区支出

20

 

20

2129999

其他城乡社区支出

20

 

20

221

住房保障支出

24.85

24.85

 

22102

住房改革支出

24.85

24.85

 

2210201

住房公积金

24.85

24.85

 

    

 1488.06

 530.46

 957.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

岳西县城市管理局 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:岳西县城市管理局2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 部门公开表10  

年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

执法局协勤人员劳务派遣费用

其他政府委托的后勤管理服务

201901——201912

182

182

 

 

 

城乡环卫一体化项目监督考核工作经费

重大事项第三方监督服务

201901——201912

17

17

 

 

 

城区污泥处置费

城市污水处理

201901——201912

15

15

 

 

 

市容美化及市政维修

城市园林绿化、公共服务维修

201901——201912

150

150

 

 

 

岳西县建筑垃圾填埋场运行管理

城乡环卫清扫保洁、垃圾转运、河道养护保洁

201901——201912

28.6

28.6

 

 

 

执法局行政执法自收自支人员工资

其他政府委托的后勤管理服务

201901——201912

54

54

 

 

 

岳西县数字化城管运行管理费用

信息技术服务

201901——201912

21

21

 

 

 

合    计

 

467.6

467.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

 

岳西县城市管理局2019年财政扶贫资金预算安排情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

项目内容

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

备注:岳西县城市管理局2019年部门预算没有安排财政扶贫资金,故本表无数据

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县城市管理局 2019年财政拨款收支预算1488.06万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1408.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;财政专户管理非税收入80万;按资金年度分为:当年财政拨款收入1408.6万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出46.43万元,占3.12%;卫生健康支出14.18万元,占0.95%;住房保障支出24.85万元,占1.67%;城乡社区支出1322.60,占94%.

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县城市管理局2019年一般公共预算拨款1408.06万元,比2018年预算拨款增加148.96万元,增长10.58%,主要原因:由于我局承担着县建成区城市管理综合执法及乡镇环卫清扫保洁、垃圾收集处理的监督考核职能,又因2017年12月份将原由住房和城乡建设局承担的市政公用设施运行管理和原园林绿化管理职责划入我局。随着职能、人员的增加,导致一般公共预算拨款随之增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出46.43万元,占3.12%;卫生健康支出14.18万元,占0.95%;住房保障支出 24.85万元,占1.67%;城乡社区支出1322.06,占94%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算0.10万元,比去年增加了0.05万元,增长了100%,是因为退休人员正常增资

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算0.51万元,比去年增加0.25万元,增长了96.15%,是因为退休人员的正常增资。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算43.69万元,比去年增加5.81万元,增长了15.34%,增长的原因是因为养老保险缴费基数提高。

4、、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算2.12万元,比年增加了0.32万元,增长了17.18%,增长的原因主要是人员的增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算2.23万元,比去年减少0.19万元,比去年减少了7.85%,减少的原因主要是人员减少,计提基数减少所致;

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.95万元,比去年增加1.99万元,增长了19.98%,增长的原因是因为医疗保险缴费基数提高和人员的增加

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)基本支出2019年预算365万元,比去年增加136.56万元,增长了59.78%,增长原因主要是由于我局承担着县建成区城市管理综合执法及乡镇环卫清扫保洁、垃圾收集处理的监督考核职能,又因2017年12月份将原由住房和城乡建设局承担的市政公用设施运行管理和原园林绿化管理职责划入我局。随着职能、人员的增加,导致一般公共服务支出随之增加.项目支出377万元,比去年减少了29万元,是因为垃圾转运项目已移交。

8、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算项目支出560.6万元,比去年增加了115万元,增长了25.81%,增长的原因是增长原因主要是:一是承担着县建成区城市管理综合执法及乡镇环卫清扫保洁、垃圾收集处理和监督考核职能;二是将原由住房和城乡建设局承担的市政公用设施运行管理和原园林绿化管理职责划入我局。

9、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算20万元,与去年相同。

10、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算24.85万元,与2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县城市管理局2019年一般公共预算基本支出450.46万元,其中:

工资福利支出303.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出146.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助0.62万元,主要包括:退休费人员公用经费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县城市管理局 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县城市管理局 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,岳西县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县城市管理局 2019年收支总预算1488.06万元,收入包括一般公共预算拨款收入1408.06万元、财政专户管理非税收入80万元;支出包括:一般公共服务支出1408.06万元,占100%;社会保障和就业支出46.43万元,占3.12%;卫生健康支出14.18万元,占0.95%;住房保障支出 24.85万元,占1.67%;城乡社区支出1402.60,占94.26%。

七、关于2019年收入预算情况说明

岳西县城市管理局 2019年收入预算1488.06万元,其中:一般公共预算拨款收入1408.06万元,占94.62%,比2018年预算增加148.96万元,增长10.58%,增长原因主要是:一是承担着县建成区城市管理综合执法及乡镇环卫清扫保洁、垃圾收集处理和监督考核职能;二是将原由住房和城乡建设局承担的市政公用设施运行管理和原园林绿化管理职责划入我局;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,财政专户管理非税收入80万元,占5.38%。

八、关于2019年支出预算情况说明

岳西县城市管理局2019年支出预算1408.06万元,比2018年预算增加148.96万元,增长10.58%,增长原因主要是:一是承担着县建成区城市管理综合执法及乡镇环卫清扫保洁、垃圾收集处理和监督考核职能;二是将原由住房和城乡建设局承担的市政公用设施运行管理和原园林绿化管理职责划入我局。其中,基本支出450.46万元,占32%;项目支出957.6万元,占68%,主要用于城市管理工作的正常运行。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“城乡环卫一体化监督考核工作经费”项目。

1)项目概述。岳西县环卫一体化项目是对城区及各乡镇垃圾转运与环境卫生实施监督及考核工作。

2)立项依据。县政府批复文件

3)起止时间。2019年1月1日至2020年12月31日

4)项目内容。共17万,其中车辆费用5万、人员经费8万,日常支出4万。

5)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费17万元。

6)绩效目标和指标。(参见财预【2016】428号文件相关指标)

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城乡环卫一体化项目监督考核工作经费 

主管部门

县城市管理局 

实施单位

县城管局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

34

 年度资金总额:

17 

     其中:财政拨款

34

       其中:财政拨款

 17

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标


实施城乡环卫一体化监督考核工作,确保全县垃圾正常运转。


 保证全县垃圾正常运转。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 城区及24个乡镇

 

 10

 

优秀 

 

数量指标

城区及24个乡镇

 

 10

 

 

优秀 

质量指标

 确保全县垃圾正常运转

 15

 

 

质量指标

 指标1:

 15

 

 

 

 指标2:

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 全年经常性检查

 

 15

 

 

 

 

时效指标

 全年经常性检查

 

 15

 

 

 

 

成本指标

 车辆费用5万,人员经费8万,日常支出4万

 

 

 10

 

 

 

成本指标

 车辆费用5万,人员经费8万,日常支出4万

 

 

 10

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 监督考核到位

 

 10

 

 

经济效益
指标

 监督考核到位

 

 

 10

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 减少垃圾污染

 10

 

 

 

社会效益
指标

 垃圾正常运转,给人民群众生活带来便利

 10

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 保护了生态环境

 

 10

 

 

生态效益
指标

 减少垃圾污染

 

 10

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 垃圾正确处理带来了生态环境优化

 

 10

 

 

可持续影响
指标

 垃圾正确处理带来了生态环境优化

 10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 满意

 

 

10 

 

服务对象
满意度指标

满意

 

 10

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“岳西县数字化城管运行管理费用”项目。

1)项目概述。数字化城管运行管理费用

2)立项依据。县政府批复文件

3)起止时间。2019年1月1日至2020年12月31日

4)项目内容。每年共21万元。其中网络运行费用15万,信息采集费用20万,水电费、办公费等5万

5)年度预算安排。2019年度部门预算编制专项经费预算21万元

((6)绩效目标和指标。(参见财预【2016】428号文件相关指标)

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

岳西县数字化城管运行管理费用

主管部门

县城市管理局 

实施单位

县城管局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

42

 年度资金总额:

21

     其中:财政拨款

42

       其中:财政拨款

21

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标


保证数字化城管正常运行


 保证数字化城管正常运行




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 城区全覆盖

 

 10

 

优秀 

数量指标